Se hela listan på blasupport.blinfo.se

Man registrerar en faktura per rad i registreringsformulär och konteringen Detta val används om man kan kontera sina fakturor direkt på rätta kostnadskonton,

1. Vad innebär det att granska/attestera en faktura? 5.Nya fakturor – dina fakturor som väntar på hantering 6.Granskning 6.1 Fakturahuvud 6.2 Kontering Din inkorg hittar du under knappen Fakturor. Välj Kontera/Attestera.

Kontera faktura

Välj hur ofta påminnelserna ska gå ut och vid behov kan ni även skicka manuella påminnelser. Se hela listan på blasupport.blinfo.se Fakturan är nu skapad och måste sökas fram i kundreskontraportalen för komplettering och färdigställande. 20. Välj .

Ett lättanvänt verktyg för hantering av elektroniska fakturor och leverantörsfakturor. Tjänsten är öppen dygnet runt, och du som användare kan sköta dina fakturor var som helt, när som helst. I det digitala arkivet kan du även söka efter konterade och attesterade fakturor som gått till betalning.

Hej, Då vi är nystartat ville en leverantör att vi skulle göra en förbetalning på deras konto för beställning av Du har fått en faktura som förfaller till betalning om 30 dagar. Bokföringsexempel 2 – Bokföring enligt faktureringsmetoden.

1. Kontera en anläggning i en faktura. Se nedan steg-för-steg guide om hur du konterar en anläggning i en faktura i Proceedo. Om du behöver se hur man konterar fler än en anläggning ska du börja med att gå igenom denna steg-för-steg guide och sedan gå vidare till avsnitt 2 längre ner på sidan.

Innan du sätter igång med själva konterandet behöver du välja vilka bokföringskonton du ska använda. Anta att vi har erhållit en faktura á 1 050 kr som vi har sparat som leverantörsfatura. Fakturan är också betald. Inköpet som i detta fall är en förbrukningsinventarie bokförs så här: Betalningen som är gjord från företagskontot bokförs så här: Det är alltså två verifikat som ska korrigeras vid en kreditering.

kontera fakturan och sedan klicka på ”Vidarebefordra”. Du kan vidarebefordra fakturor både till andra granskare och slutattestanter. Den person som du vidarebefordrar fakturan till kommer att ha rollen av granskare så i vissa fall är det inte lämpligt att vidarebefordra I ovanstående exempel är fakturan på totalt 6 895 kr. 4 760 kr exklusive moms står för arbetet och 756 kr exklusive moms är materialet.
Temporallobsepilepsi

Om varken konteringsmall på leverantör eller artiklar finns kommer total och moms att läggas upp. Du behöver sedan komplettera med de konton som behövs för att kontera klart fakturan. Blev du hjälpt av informationen på den Fakturan bokas på kontot för kundfordringar [1510]. Du skriver köparens VAT-nummer på fakturan samt en hänvisning varför omsättningen är momsfri.

Elektronisk fakturahantering effektiviserar hantering av fakturor. Automatiserbar kontering och attest av leverantörsfakturorna effektiviserar arbetsflödet.
Beskattning av utdelning i fåmansbolag

Här går du in när du ska kontera eller attestera fakturor. Dubbelklicka på fakturan eller markera en faktura och gå in via knappen Kontera/attestera nederst på sidan.

Du kan hoppa mellan fakturorna genom att klicka på någon av dem, eller sortera dem i önskad ordning under ”Sortera efter”-rutan. Makulerade fakturor tas bort tillsammans med övriga betalda fakturor i och med att funktionen Ta bort Statistik utförs. Statistik Vid fysisk borttagning av en faktura eller vid makulering, kommer statistik på leverantören såsom Köpt ackumulerat , leverantörsskuld och Inköpsstatistik att räknas ner med nettobelopp respektive fakturabelopp. När du vill behandla dina fakturor kryssar du i eller markerar den första fakturan och sedan klickar du på knappen ” Kontera/Attestera ” eller dubbelklickar på en faktura om du vill behandla en särskild.